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API de facturación electrónica

Conecta cualquier sistema (ERP, punto de venta, tienda en línea) con SUNAT. Envías el comprobante en JSON y la API genera el XML UBL 2.1, lo firma con el certificado de la empresa, lo envía a SUNAT y te devuelve la constancia de recepción (CDR). Los comprobantes emitidos por la API también aparecen en el panel.

  1. Registra tu empresa y sus series en el panel.
  2. Crea un token en Sistemas y tokens API. El token identifica a la empresa que emite.
  3. Prueba tu token y tus datos en el probador.
  4. Copia el código de ejemplo en tu lenguaje y conéctalo a tu sistema.
  5. Mientras la empresa esté en modo beta los comprobantes van al entorno de pruebas de SUNAT. Actívale el modo producción cuando tengas tu usuario SOL y certificado digital.
Probador de la API

Pega tu token, elige factura, boleta, nota o guía, y envíala con datos de prueba. Ve la respuesta real y el código en cURL, PHP, JavaScript, Python, C# y Java.

URL base y autenticación

Todas las rutas empiezan con https://facpro.hachedev.online/api/v1 y reciben y devuelven JSON. En esta documentación se escriben sin la versión (/api/...): esas rutas también funcionan y son iguales a la versión 1. Cada petición debe llevar estas cabeceras:

Authorization Bearer 1|tu-token El token de la empresa. Lo creas en Sistemas y tokens API y solo se muestra una vez.
Accept application/json Para recibir siempre JSON, también en los errores.
Content-Type application/json En las peticiones POST con cuerpo.

El token define la empresa que emite: los datos del emisor (RUC, razón social, dirección, certificado) se toman de ella, así que no los envíes. Cada token tiene permisos (invoices, notes, despatches, documents) y puede limitarse a ciertas series. Las peticiones por minuto dependen de tu plan: ver límites y uso.

Ejemplos en tu lenguaje

Emitir una factura y revisar el resultado. Reemplaza TU_TOKEN por tu token. En el probador puedes generar este código para cualquier endpoint y con tus propios datos.

OpenAPI y Postman

La especificación OpenAPI 3 describe todos los endpoints, sus permisos, errores y ejemplos de factura, boleta, notas y guías.

openapi.json https://facpro.hachedev.online/docs/openapi.json
  • Postman: Import → Link → pega la URL. Crea una colección con todos los endpoints; en la pestaña Authorization elige Bearer Token y pega tu token.
  • Insomnia o Bruno: importa la misma URL o el archivo.
  • Cliente en tu lenguaje: npx @openapitools/openapi-generator-cli generate -i https://facpro.hachedev.online/docs/openapi.json -g php -o cliente-api (cambia php por typescript-fetch, python, csharp, java…).

Formato de respuesta

Al emitir, la API responde con HTTP 200 aunque SUNAT rechace el comprobante: revisa siempre success y estado. Los códigos 4xx solo aparecen cuando la petición no llegó a SUNAT (token, plan o datos inválidos). Ver errores.

estadosuccessQué significa y qué hacer
aceptadotrueSUNAT aceptó el comprobante (CDR código 0). Listo.
observadotrueAceptado con observaciones (CDR código 4000 o más). Es válido; corrige las observaciones en los siguientes.
rechazadofalseSUNAT lo rechazó (código 2000 a 3999). No es válido: corrige los datos y vuelve a enviarlo con el mismo número.
pendientefalseSUNAT no respondió (caída o sin conexión). El comprobante sí quedó emitido: tiene XML firmado, hash y PDF válidos. La API lo envía sola cada 5 minutos; document.plazoEnvio indica el último día para que llegue. Ver "Cuando SUNAT no está disponible".
errorfalseNo se pudo enviar por un problema de la empresa (usuario SOL, certificado, etc.), o SUNAT aún procesa el ticket de una guía (código 98). Corrige y reintenta.
anuladofalseEl comprobante fue anulado con una comunicación de baja o resumen diario.
Campo Tipo Obligatorio Descripción
success boolean Sí true si quedó aceptado u observado.
estado string Sí aceptado, observado, rechazado, pendiente, error o anulado.
duplicado boolean Sí true si ya existía un comprobante aceptado con el mismo externalId y no se volvió a emitir.
document.id integer Sí ID del comprobante en la API. Úsalo en /api/invoices/{id}/...
document.externalId string|null Sí La referencia que enviaste.
document.sistema string Sí Nombre del token que lo emitió o panel.
document.numero string Sí Serie y correlativo, ej. F001-00000006.
document.links objeto Sí URLs de pdf, xml y cdr (se descargan con el mismo token).
document.plazoEnvio fecha|null Sí Si quedó pendiente porque SUNAT no respondió, último día para que llegue a SUNAT (AAAA-MM-DD).
document.anulacion objeto|null Sí Estado de la anulación, si la hay.
hash string Sí Valor resumen (DigestValue) del XML firmado. Va en la representación impresa.
xml string Sí XML firmado.
sunatResponse.success boolean Sí true si SUNAT devolvió CDR.
sunatResponse.cdrZip string|null Sí CDR (zip) en base64.
sunatResponse.cdrResponse objeto|null Sí code, description y notes (observaciones) del CDR.
sunatResponse.error objeto|null Sí code y message cuando SUNAT rechaza o hay un error de envío.
sunatResponse.ticket string|null Sí Ticket de SUNAT (solo guías de remisión).
HTTP 200 — aceptado 
{
  "success": true,
  "estado": "aceptado",
  "duplicado": false,
  "document": {
    "id": 15,
    "externalId": "VENTA-1050",
    "sistema": "ERP",
    "tipoDoc": "01",
    "serie": "F001",
    "correlativo": 6,
    "numero": "F001-00000006",
    "fechaEmision": "2026-10-08",
    "links": {
      "pdf": "https://facpro.hachedev.online/api/invoices/15/pdf",
      "xml": "https://facpro.hachedev.online/api/invoices/15/xml",
      "cdr": "https://facpro.hachedev.online/api/invoices/15/cdr"
    },
    "plazoEnvio": null,
    "anulacion": null
  },
  "hash": "hGOQAxdx0WyKUadm/E1xJh2/MIs=",
  "xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>...",
  "sunatResponse": {
    "success": true,
    "cdrZip": "UEsDBBQAAgAIA...",
    "cdrResponse": {
      "code": "0",
      "description": "La Factura numero F001-6, ha sido aceptada",
      "notes": []
    },
    "error": null,
    "ticket": null
  }
}
HTTP 200 — rechazado 
{
  "success": false,
  "estado": "rechazado",
  "duplicado": false,
  "document": {
    "id": 16,
    "numero": "F001-00000007",
    "links": { "pdf": "https://facpro.hachedev.online/api/invoices/16/pdf", "xml": "https://facpro.hachedev.online/api/invoices/16/xml", "cdr": null },
    "...": "..."
  },
  "hash": "q1Dz0tS8m4vC2hXJk3o9Wl5sY6E=",
  "xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>...",
  "sunatResponse": {
    "success": false,
    "cdrZip": null,
    "cdrResponse": null,
    "error": {
      "code": "2800",
      "message": "El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no esta permitido."
    },
    "ticket": null
  }
}

Errores

Cuando la petición no se puede procesar, la API responde con un código HTTP 4xx y un JSON con message.

401Token ausente o inválido.
402Tu plan no lo permite: sin plan (no_subscription), plan vencido (subscription_expired), límite de comprobantes del mes (documents_limit) o módulo no incluido (feature_not_included). Ver "code".
403El token no tiene permiso para este endpoint, o la cuenta está suspendida (account_suspended).
404El comprobante no existe o pertenece a otra empresa, o el RUC/DNI consultado no está registrado (code: not_registered).
422Datos inválidos, serie no registrada o no permitida para el token, comprobante ya aceptado o no anulable. El detalle viene en "errors".
429Superaste las peticiones por minuto de tu plan (code: rate_limited). Espera los segundos de la cabecera Retry-After.
HTTP 422 — datos inválidos 
{
  "message": "The serie field is required. (and 1 more error)",
  "errors": {
    "serie": ["La serie F009 no está registrada para el tipo de documento 01."],
    "details.0.cantidad": ["The details.0.cantidad field must be greater than 0."]
  }
}
HTTP 402 — límite del plan 
{
  "message": "Alcanzaste el límite de 100 comprobantes de este mes de tu plan Básico. Mejora tu plan para seguir emitiendo.",
  "code": "documents_limit"
}

Un comprobante rechazado o que no llegó a SUNAT se puede volver a enviar con el mismo número después de corregirlo.

Límites y uso

Cada plan permite un número de peticiones por minuto, que suman todos los tokens de todas tus empresas. Cada respuesta trae cuántas te quedan:

X-RateLimit-Limit Peticiones por minuto de tu plan.
X-RateLimit-Remaining Peticiones que te quedan en este minuto.
Retry-After Solo en la respuesta 429: segundos que debes esperar.
HTTP 429 — límite por minuto 
{
  "message": "Superaste el límite de 60 peticiones por minuto de tu plan. Espera 23 segundos y vuelve a intentarlo.",
  "code": "rate_limited"
}

Si emites en lote, espera lo que indica Retry-After y reintenta con el mismo externalId: así nunca se emite dos veces la misma venta.

Aparte, el plan limita los comprobantes por mes en producción (HTTP 402, documents_limit). Las pruebas en beta no cuentan.

En el panel, Uso de la API muestra cada llamada de los últimos 90 días por token y endpoint, con su estado y tiempo, para depurar tu integración.

Cuando SUNAT no está disponible

Si SUNAT no responde (caída, mantenimiento o sin conexión), el comprobante igual se emite: la API firma el XML, guarda el hash y el PDF es válido para entregarlo al cliente. La respuesta llega con "estado": "pendiente" y document.plazoEnvio.

  • Envío automático: los pendientes se reenvían cada 5 minutos hasta que SUNAT responda. Si configuraste webhooks, recibirás document.emitted con el estado final.
  • Sin esperas: después de un fallo, durante unos minutos los siguientes comprobantes no esperan a SUNAT y responden de inmediato como pendientes.
  • Envío manual: en el panel, Comprobantes muestra los pendientes y el botón Enviar pendientes ahora. Desde tu sistema puedes reenviar el mismo comprobante con el mismo externalId.
  • Plazo: SUNAT da 3 días calendario contados desde el día siguiente a la emisión. Después de ese plazo puede rechazarlo.

Cambios de la API

Versión actual: 1.2.0. Los cambios dentro de la versión 1 solo agregan cosas: nunca quitan campos ni cambian su significado. Si algún día hace falta un cambio incompatible, saldrá como /api/v2 y la versión 1 seguirá funcionando.

1.2.0 15/10/2026
  • PDF en A4, A5, ticket de 80 mm y de 58 mm: ?format=a4|a5|ticket-80|ticket-58 (sin él, el formato configurado en la empresa).
  • Descarga en ZIP de los XML, CDR y PDF de un periodo: GET /documents/export.
  • Cobranzas: pagos de comprobantes a crédito y cuentas por cobrar con antigüedad (permiso "payments").
  • Cotizaciones y notas de venta, con conversión a factura o boleta (permiso "sales").
  • Clientes y productos por API (permiso "catalog"); inventario, kardex y compras (permiso "inventory").
  • Indicadores del panel (GET /dashboard), catálogos de SUNAT y ubigeos (GET /catalogs).
  • Webhook nuevo: payment.registered.
  • Validación de comprobantes de cualquier emisor en SUNAT: POST /lookup/cpe.
  • Comprobantes de retención (20) y de percepción (40): /retentions y /perceptions (permiso "withholdings").
  • Conciliación con SIRE: compara la propuesta del Registro de Ventas de SUNAT con tus comprobantes (/sire/reconciliations).
  • Catálogo de códigos de producto SUNAT (UNSPSC): GET /catalogs/sunat-products; codProdSunat se valida al guardar productos.
  • Guía de remisión transportista (31): POST /despatches/send con "tipoDoc": "31" (serie V…).
1.1.0 14/10/2026
  • Rutas con versión: /api/v1/... (las rutas /api/... siguen funcionando igual).
  • Límite de peticiones por minuto según tu plan, con las cabeceras X-RateLimit-Limit y X-RateLimit-Remaining. Al superarlo: HTTP 429 con code "rate_limited" y Retry-After.
  • Especificación OpenAPI en /docs/openapi.json para Postman, Insomnia o generar clientes.
  • Registro de uso: cada llamada aparece en "Uso de la API" del panel.
1.0.0 13/10/2026
  • Facturas, boletas, notas, guías, anulaciones, consultas, webhooks y consulta RUC/DNI.

Varios sistemas, una empresa

Un sistema por empresa: cada empresa tiene sus propios tokens, series y comprobantes. Un token nunca ve datos de otra empresa.

Varios sistemas en la misma empresa (por ejemplo un ERP y un punto de venta): crea un token por sistema en Sistemas y tokens API. Cada comprobante queda marcado con el sistema que lo emitió (document.sistema).

  • Numeración sin choques: limita cada token a sus series (p. ej. ERP → F001, POS → F002), o no envíes correlativo y la API asigna el siguiente de forma segura aunque dos sistemas emitan al mismo tiempo.
  • Sin duplicados: envía externalId con el ID de la venta en tu sistema.
  • Cruce de información: cualquier sistema puede buscar comprobantes de los demás por referencia, número, cliente o sistema, y emitir notas o anular comprobantes emitidos por otro sistema.
  • Sincronización: los webhooks avisan a cada sistema de lo que emiten o anulan los otros.

Referencia externa (externalId)

Es única por empresa. Si reenvías un comprobante con un externalId que ya fue aceptado (por ejemplo, porque se cortó la conexión antes de recibir la respuesta), la API devuelve ese mismo comprobante con "duplicado": true y no lo vuelve a emitir. Si el anterior falló o fue rechazado, se reintenta con el mismo número.

Webhooks

Configúralos en el panel (Webhooks). Se envía un POST JSON a tu URL con los eventos document.emitted, document.voided y despatch.emitted, sin importar qué sistema o usuario lo originó. originTokenId indica qué token lo hizo (null si fue desde el panel). Verifica la firma con el secreto del webhook:

Cuerpo 
{
  "event": "document.emitted",
  "ruc": "20000000001",
  "originTokenId": 3,
  "sentAt": "2026-10-08T10:30:05-05:00",
  "data": { "success": true, "estado": "aceptado", "document": { "...": "..." } }
}
Verificar la firma (PHP) 
$body = file_get_contents('php://input');
$firma = 'sha256=' . hash_hmac('sha256', $body, $secreto);

if (! hash_equals($firma, $_SERVER['HTTP_X_APISUNAT_SIGNATURE'] ?? '')) {
    http_response_code(401);
    exit;
}

$evento = json_decode($body, true);

Datos de la empresa

Probar
GET https://facpro.hachedev.online/api/company

Devuelve la empresa del token, su entorno (beta o producción), sus sucursales y series con el último correlativo emitido.

Úsalo para comprobar que tu token funciona y qué series puedes usar.

Respuesta 
{
  "ruc": "20000000001",
  "razonSocial": "MI EMPRESA S.A.C.",
  "nombreComercial": "MI EMPRESA",
  "direccion": "AV. PRINCIPAL 123",
  "ubigeo": "150101",
  "entorno": "beta",
  "sucursales": [
    {
      "nombre": "Principal",
      "codigo": "0000",
      "direccion": "AV. PRINCIPAL 123",
      "series": [
        { "tipoDoc": "01", "serie": "F001", "ultimoCorrelativo": 5 },
        { "tipoDoc": "03", "serie": "B001", "ultimoCorrelativo": 12 }
      ]
    }
  ],
  "permisos": ["invoices", "notes", "despatches", "documents"]
}

Emitir factura o boleta

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/send Permiso: invoices

Genera el XML, lo firma, lo envía a SUNAT y devuelve el resultado en el formato de respuesta. El cuerpo usa los nombres de campos de Greenter. Los datos del emisor se toman de la empresa del token.

Mínimo indispensable: tipoOperacion, tipoDoc, serie, fechaEmision, tipoMoneda, client, los totales, details y, en facturas, formaPago. Parte de los ejemplos de abajo y cambia solo tus datos. Las emisiones en beta no consumen los comprobantes de tu plan.

Factura 
{
    "ublVersion": "2.1",
    "tipoOperacion": "0101",
    "tipoDoc": "01",
    "serie": "F001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "formaPago": {
        "tipo": "Contado"
    },
    "tipoMoneda": "PEN",
    "client": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C.",
        "address": {
            "direccion": "AV. LOS OLIVOS 123, LIMA"
        }
    },
    "mtoOperGravadas": 200.0,
    "mtoIGV": 36.0,
    "totalImpuestos": 36.0,
    "valorVenta": 200.0,
    "subTotal": 236.0,
    "mtoImpVenta": 236.0,
    "details": [
        {
            "codProducto": "P001",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "mtoValorUnitario": 50.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 59.0
        },
        {
            "codProducto": "P002",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 4.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "mtoValorUnitario": 25.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 29.5
        }
    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES"
        }
    ]
}
Boleta de venta 
{
    "ublVersion": "2.1",
    "tipoOperacion": "0101",
    "tipoDoc": "03",
    "serie": "B001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "tipoMoneda": "PEN",
    "client": {
        "tipoDoc": "1",
        "numDoc": "12345678",
        "rznSocial": "JUAN PEREZ GARCIA"
    },
    "mtoOperGravadas": 200.0,
    "mtoIGV": 36.0,
    "totalImpuestos": 36.0,
    "valorVenta": 200.0,
    "subTotal": 236.0,
    "mtoImpVenta": 236.0,
    "details": [
        {
            "codProducto": "P001",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "mtoValorUnitario": 50.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 59.0
        },
        {
            "codProducto": "P002",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 4.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "mtoValorUnitario": 25.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 29.5
        }
    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES"
        }
    ]
}
Factura al crédito 
{
    "ublVersion": "2.1",
    "tipoOperacion": "0101",
    "tipoDoc": "01",
    "serie": "F001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "formaPago": {
        "tipo": "Credito",
        "monto": 236.0,
        "moneda": "PEN"
    },
    "tipoMoneda": "PEN",
    "client": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C.",
        "address": {
            "direccion": "AV. LOS OLIVOS 123, LIMA"
        }
    },
    "mtoOperGravadas": 200.0,
    "mtoIGV": 36.0,
    "totalImpuestos": 36.0,
    "valorVenta": 200.0,
    "subTotal": 236.0,
    "mtoImpVenta": 236.0,
    "details": [
        {
            "codProducto": "P001",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "mtoValorUnitario": 50.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 59.0
        },
        {
            "codProducto": "P002",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 4.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "mtoValorUnitario": 25.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 29.5
        }
    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES"
        }
    ],
    "cuotas": [
        {
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Factura exonerada 
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Factura con bonificación 
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Factura con ISC 
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    "legends": [
        {
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Factura con IVAP 
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    "details": [
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            "unidad": "KGM",
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    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES"
        },
        {
            "code": "2007",
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Factura con ICBPER 
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        {
            "codProducto": "P002",
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            "descripcion": "PRODUCTO 2",
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        {
            "codProducto": "BOL01",
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    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 24/100 SOLES"
        }
    ],
    "icbper": 1.0
}
Factura con detracción 
{
    "ublVersion": "2.1",
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    "tipoDoc": "01",
    "serie": "F001",
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    "client": {
        "tipoDoc": "6",
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        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C.",
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    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
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        },
        {
            "code": "2006",
            "value": "Operación sujeta a detracción"
        }
    ],
    "detraccion": {
        "codBienDetraccion": "022",
        "codMedioPago": "001",
        "ctaBanco": "00-000-000000",
        "percent": 12,
        "mount": 141.599999999999994315658113919198513031005859375
    }
}

Campos

Sí la API responde 422 si falta. SUNAT la API no lo valida, pero SUNAT rechaza el comprobante si falta o no cuadra. Las demás condiciones indican cuándo es obligatorio.

Campo Tipo Obligatorio Descripción
externalId string(100) No ID de la venta en tu sistema. Evita duplicados en reintentos y permite que otros sistemas encuentren el comprobante. Ver referencia externa.
ublVersion string No Versión UBL. Siempre "2.1".
tipoOperacion string(4) Sí Tipo de operación según el catálogo 51. 0101 venta interna, 1001 sujeta a detracción.
tipoDoc string(2) Sí 01 factura o 03 boleta (catálogo 01).
serie string(4) Sí Serie registrada en el panel (Sucursales y series). Facturas empiezan con F (F001), boletas con B (B001).
correlativo integer No Número del comprobante. Si no lo envías, la API asigna el siguiente de la serie (recomendado).
fechaEmision fecha ISO 8601 Sí Fecha y hora de emisión. Ej. 2026-10-08T10:30:00-05:00. SUNAT acepta facturas con hasta 3 días de antigüedad.
tipoMoneda string(3) Sí PEN o USD (catálogo 02).
formaPago objeto Solo facturas Forma de pago de la factura.
formaPago.tipo string Solo facturas Contado o Credito.
formaPago.monto number Si es crédito Monto pendiente de pago.
formaPago.moneda string(3) Si es crédito Moneda del monto pendiente.
cuotas[] arreglo Si es crédito Cuotas del crédito: moneda, monto y fechaPago. La suma debe ser igual a formaPago.monto.
client objeto Sí Cliente (adquiriente).
client.tipoDoc string(1) Sí Tipo de documento (catálogo 06): 6 RUC (obligatorio en facturas), 1 DNI, 0 sin documento (boletas menores a S/ 700).
client.numDoc string(15) Sí Número de documento (RUC de 11 dígitos, DNI de 8).
client.rznSocial string(255) Sí Razón social o nombre completo.
client.address.direccion string No Dirección del cliente.
mtoOperGravadas number Si hay gravados Suma de mtoValorVenta de los ítems gravados (afectación 10).
mtoOperExoneradas number Si hay exonerados Suma de mtoValorVenta de los ítems exonerados (afectación 20).
mtoOperInafectas number Si hay inafectos Suma de mtoValorVenta de los ítems inafectos (afectación 30).
mtoOperGratuitas number Si hay gratuitos Valor referencial de los ítems gratuitos; con mtoIGVGratuitas si son gravados.
mtoIGV number SUNAT Total del IGV.
mtoBaseIsc / mtoISC number Si hay ISC Base imponible y total del ISC.
mtoBaseIvap / mtoIvap number Si hay IVAP Base imponible y total del IVAP (4%).
icbper number Si hay ICBPER Total del impuesto a las bolsas plásticas.
totalImpuestos number SUNAT Suma de todos los tributos (IGV + ISC + IVAP + ICBPER).
valorVenta number SUNAT Total valor de venta (sin impuestos).
subTotal number SUNAT Valor de venta + impuestos.
mtoImpVenta number Sí Importe total a pagar.
detraccion objeto Si tipoOperacion 1001 codBienDetraccion, codMedioPago, ctaBanco, percent y mount. Ver el ejemplo "Factura con detracción".
details[] arreglo Sí Ítems del comprobante (al menos uno).
details[].codProducto string No Código interno del producto.
details[].unidad string Sí Unidad de medida (catálogo 03): NIU bienes, ZZ servicios.
details[].cantidad number Sí Cantidad. Mayor que 0.
details[].descripcion string Sí Descripción del producto o servicio.
details[].tipAfeIgv string(2) Sí Afectación del IGV (catálogo 07): 10 gravado, 20 exonerado, 30 inafecto.
details[].mtoValorUnitario number Sí Valor unitario sin IGV.
details[].mtoPrecioUnitario number SUNAT Precio unitario con IGV.
details[].mtoValorVenta number Sí cantidad × mtoValorUnitario.
details[].mtoBaseIgv number SUNAT Base del IGV (normalmente igual a mtoValorVenta).
details[].porcentajeIgv number SUNAT 18 para gravados, 0 para exonerados e inafectos.
details[].igv number SUNAT mtoBaseIgv × porcentajeIgv / 100.
details[].totalImpuestos number SUNAT Suma de los tributos del ítem.
legends[] arreglo No Leyendas: {"code": "1000", "value": "SON ... SOLES"} es el monto en letras (recomendado).

Cómo calcular los montos

Redondea cada monto a 2 decimales. Para un ítem gravado con IGV 18%:

Por cada ítem 
mtoValorVenta     = cantidad × mtoValorUnitario         2 × 50.00   = 100.00
mtoBaseIgv        = mtoValorVenta                                    = 100.00
igv               = mtoBaseIgv × 18 / 100                            =  18.00
totalImpuestos    = igv (+ isc + icbper)                             =  18.00
mtoPrecioUnitario = mtoValorUnitario × 1.18             50.00 × 1.18 =  59.00
Totales del comprobante 
mtoOperGravadas = suma de mtoValorVenta de los ítems gravados     = 200.00
mtoIGV          = suma de igv de los ítems                         =  36.00
totalImpuestos  = mtoIGV (+ mtoISC + icbper)                       =  36.00
valorVenta      = mtoOperGravadas + mtoOperExoneradas + mtoOperInafectas = 200.00
subTotal        = valorVenta + totalImpuestos                      = 236.00
mtoImpVenta     = subTotal                                         = 236.00

Si tus precios ya incluyen IGV, obtén el valor unitario dividiendo entre 1.18. Usa POST /api/invoices/xml o la vista previa PDF para validar tus cálculos sin enviar nada a SUNAT.

Generar XML firmado (sin enviar)

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/xml Permiso: invoices

Recibe el mismo cuerpo que /api/invoices/send y devuelve xml y hash sin enviarlo a SUNAT ni guardarlo. Útil para validar tus datos.

Vista previa en PDF

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/pdf Permiso: invoices

Recibe el mismo cuerpo y devuelve el PDF del comprobante sin emitirlo.

Emitir nota de crédito o débito

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/notes/send Permiso: notes
Campo Tipo Obligatorio Descripción
tipoDoc string(2) Sí 07 nota de crédito, 08 nota de débito.
serie string(4) Sí Empieza con F si modifica una factura (FC01, FD01) o con B si modifica una boleta (BC01, BD01).
tipDocAfectado string(2) Sí Tipo del comprobante que se modifica: 01 o 03.
numDocfectado string Sí Serie y número del comprobante que se modifica. Ej. F001-1.
codMotivo string(2) Sí Motivo según el catálogo 09 (crédito) o el catálogo 10 (débito).
desMotivo string(250) Sí Descripción del motivo.
… El resto de campos (externalId, correlativo, fechaEmision, tipoMoneda, client, montos, details y legends) son iguales a los de la factura, sin tipoOperacion ni formaPago.
Nota de crédito 
{
    "ublVersion": "2.1",
    "tipoDoc": "07",
    "serie": "FC01",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "tipDocAfectado": "01",
    "numDocfectado": "F001-1",
    "codMotivo": "07",
    "desMotivo": "DEVOLUCIÓN POR ÍTEM",
    "tipoMoneda": "PEN",
    "client": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C.",
        "address": {
            "direccion": "AV. LOS OLIVOS 123, LIMA"
        }
    },
    "mtoOperGravadas": 100.0,
    "mtoIGV": 18.0,
    "totalImpuestos": 18.0,
    "valorVenta": 100.0,
    "subTotal": 118.0,
    "mtoImpVenta": 118.0,
    "details": [
        {
            "codProducto": "P001",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2.0,
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "mtoValorUnitario": 50.0,
            "mtoBaseIgv": 100.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 18.0,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 18.0,
            "mtoValorVenta": 100.0,
            "mtoPrecioUnitario": 59.0
        }
    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 SOLES"
        }
    ]
}
Nota de débito 
{
    "ublVersion": "2.1",
    "tipoDoc": "08",
    "serie": "FD01",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "tipDocAfectado": "01",
    "numDocfectado": "F001-1",
    "codMotivo": "01",
    "desMotivo": "INTERESES POR MORA",
    "tipoMoneda": "PEN",
    "client": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C.",
        "address": {
            "direccion": "AV. LOS OLIVOS 123, LIMA"
        }
    },
    "mtoOperGravadas": 20.0,
    "mtoIGV": 3.600000000000000088817841970012523233890533447265625,
    "totalImpuestos": 3.600000000000000088817841970012523233890533447265625,
    "valorVenta": 20.0,
    "subTotal": 23.60000000000000142108547152020037174224853515625,
    "mtoImpVenta": 23.60000000000000142108547152020037174224853515625,
    "details": [
        {
            "codProducto": "INT",
            "unidad": "ZZ",
            "cantidad": 1.0,
            "descripcion": "INTERESES POR MORA",
            "mtoValorUnitario": 20.0,
            "mtoBaseIgv": 20.0,
            "porcentajeIgv": 18,
            "igv": 3.600000000000000088817841970012523233890533447265625,
            "tipAfeIgv": "10",
            "totalImpuestos": 3.600000000000000088817841970012523233890533447265625,
            "mtoValorVenta": 20.0,
            "mtoPrecioUnitario": 23.60000000000000142108547152020037174224853515625
        }
    ],
    "legends": [
        {
            "code": "1000",
            "value": "SON VEINTITRÉS CON 60/100 SOLES"
        }
    ]
}

También existe POST /api/notes/xml para generar el XML sin enviarlo.

Emitir guía de remisión remitente

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/despatches/send Permiso: despatches
Campo Tipo Obligatorio Descripción
externalId string(100) No ID de la guía en tu sistema.
version string No Siempre "2022".
tipoDoc string(2) No 09 guía de remisión remitente.
serie string(4) Sí Serie de guías registrada en el panel. Ej. T001.
correlativo integer No Si no lo envías, la API asigna el siguiente.
fechaEmision fecha ISO 8601 Sí Fecha y hora de emisión.
destinatario objeto Sí tipoDoc, numDoc y rznSocial de quien recibe los bienes.
envio objeto Sí Datos del traslado.
envio.codTraslado string(2) Sí Motivo según el catálogo 20. Ej. 01 venta.
envio.desTraslado string No Descripción del motivo.
envio.modTraslado string(2) Sí Modalidad según el catálogo 18: 01 público, 02 privado.
envio.fecTraslado fecha ISO 8601 Sí Fecha de inicio del traslado.
envio.pesoTotal number Sí Peso bruto total. Mayor que 0.
envio.undPesoTotal string Sí KGM o TNE.
envio.numBultos integer No Número de bultos.
envio.partida objeto Sí ubigueo (6 dígitos INEI) y direccion del punto de partida.
envio.llegada objeto Sí ubigueo y direccion del punto de llegada.
envio.transportista objeto Si modTraslado 01 tipoDoc, numDoc, rznSocial y nroMtc de la empresa de transporte.
envio.vehiculo objeto Si modTraslado 02 placa del vehículo (no hace falta con vehículos M1/L).
envio.choferes[] arreglo Si modTraslado 02 tipo, tipoDoc, nroDoc, nombres, apellidos y licencia (no hace falta con vehículos M1/L).
envio.indicadores arreglo No ["SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L"] cuando el traslado es en autos o motos.
details[] arreglo Sí Bienes trasladados: codigo, descripcion, unidad y cantidad.
Transporte privado 
{
    "version": "2022",
    "tipoDoc": "09",
    "serie": "T001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "destinatario": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "envio": {
        "codTraslado": "01",
        "desTraslado": "VENTA",
        "modTraslado": "02",
        "fecTraslado": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
        "pesoTotal": 12.5,
        "undPesoTotal": "KGM",
        "numBultos": 2,
        "partida": {
            "ubigueo": "150101",
            "direccion": "AV. LIMA 123"
        },
        "llegada": {
            "ubigueo": "150122",
            "direccion": "AV. LARCO 456"
        },
        "vehiculo": {
            "placa": "ABC123"
        },
        "choferes": [
            {
                "tipo": "Principal",
                "tipoDoc": "1",
                "nroDoc": "44556677",
                "nombres": "JUAN",
                "apellidos": "PÉREZ",
                "licencia": "Q44556677"
            }
        ]
    },
    "details": [
        {
            "codigo": "P001",
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2
        },
        {
            "codigo": "P002",
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "unidad": "KGM",
            "cantidad": 10.5
        }
    ]
}
Vehículo M1 o L 
{
    "version": "2022",
    "tipoDoc": "09",
    "serie": "T001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "destinatario": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "envio": {
        "codTraslado": "01",
        "desTraslado": "VENTA",
        "modTraslado": "02",
        "fecTraslado": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
        "pesoTotal": 12.5,
        "undPesoTotal": "KGM",
        "numBultos": 2,
        "partida": {
            "ubigueo": "150101",
            "direccion": "AV. LIMA 123"
        },
        "llegada": {
            "ubigueo": "150122",
            "direccion": "AV. LARCO 456"
        },
        "indicadores": [
            "SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L"
        ]
    },
    "details": [
        {
            "codigo": "P001",
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2
        },
        {
            "codigo": "P002",
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "unidad": "KGM",
            "cantidad": 10.5
        }
    ]
}
Transporte público 
{
    "version": "2022",
    "tipoDoc": "09",
    "serie": "T001",
    "correlativo": "1",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "destinatario": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "envio": {
        "codTraslado": "01",
        "desTraslado": "VENTA",
        "modTraslado": "01",
        "fecTraslado": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
        "pesoTotal": 12.5,
        "undPesoTotal": "KGM",
        "numBultos": 2,
        "partida": {
            "ubigueo": "150101",
            "direccion": "AV. LIMA 123"
        },
        "llegada": {
            "ubigueo": "150122",
            "direccion": "AV. LARCO 456"
        },
        "transportista": {
            "tipoDoc": "6",
            "numDoc": "20000000002",
            "rznSocial": "TRANSPORTES S.A.C.",
            "nroMtc": "0001"
        }
    },
    "details": [
        {
            "codigo": "P001",
            "descripcion": "PRODUCTO 1",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 2
        },
        {
            "codigo": "P002",
            "descripcion": "PRODUCTO 2",
            "unidad": "KGM",
            "cantidad": 10.5
        }
    ]
}
Guía transportista (31) 
{
    "tipoDoc": "31",
    "serie": "V001",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "remitente": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "destinatario": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "relDocs": [
        {
            "tipo": "09",
            "nro": "T001-123",
            "emisor": "20100070970"
        }
    ],
    "envio": {
        "fecTraslado": "2026-10-08",
        "pesoTotal": 1500,
        "undPesoTotal": "KGM",
        "indicadores": [
            "SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente"
        ],
        "partida": {
            "ubigueo": "150101",
            "direccion": "AV. ARGENTINA 123"
        },
        "llegada": {
            "ubigueo": "040101",
            "direccion": "AV. EJÉRCITO 456"
        },
        "vehiculo": {
            "placa": "ABC123",
            "nroCirculacion": "15M21028326E",
            "secundarios": [
                {
                    "placa": "XYZ789"
                }
            ]
        },
        "choferes": [
            {
                "tipo": "Principal",
                "tipoDoc": "1",
                "nroDoc": "44556677",
                "nombres": "JUAN",
                "apellidos": "PÉREZ",
                "licencia": "Q44556677"
            }
        ]
    },
    "details": [
        {
            "codigo": "P001",
            "descripcion": "BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 50
        }
    ]
}

Las guías se envían con la API REST de SUNAT: la respuesta incluye el ticket. Si SUNAT aún la está procesando, el estado será error con código 98; consúltala de nuevo con el endpoint siguiente. También existe POST /api/despatches/xml.

Guía de remisión transportista (31)

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/despatches/send Permiso: despatches

La emiten las empresas de transporte y los dueños de camiones que trasladan carga de terceros. Se usa el mismo endpoint con "tipoDoc": "31" y una serie que empiece con V (regístrala en el panel). El emisor es tu empresa (el transportista); su número de registro MTC se toma de "Datos de la empresa" o de nroMtc. No lleva motivo ni modalidad de traslado.

  • remitente: el dueño de la carga. destinatario: quien la recibe (puede ser el mismo remitente).
  • relDocs: documentos relacionados, normalmente la guía remitente (tipo 09) con el RUC de su emisor.
  • envio.vehiculo (placa obligatoria, nroCirculacion = TUC, hasta 2 secundarios) y envio.choferes (1 a 3; el primero es el principal).
  • envio.indicadores: SUNAT_Envio_IndicadorTransbordoProgramado, SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio, SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio, SUNAT_Envio_IndicadorTrasporteSubcontratado, SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente, SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Subcontratador, SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero. Con SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero envía también pagadorFlete.
Ejemplo 
{
    "tipoDoc": "31",
    "serie": "V001",
    "fechaEmision": "2026-10-08T10:30:00-05:00",
    "remitente": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "destinatario": {
        "tipoDoc": "6",
        "numDoc": "20100070970",
        "rznSocial": "EMPRESA CLIENTE S.A.C."
    },
    "relDocs": [
        {
            "tipo": "09",
            "nro": "T001-123",
            "emisor": "20100070970"
        }
    ],
    "envio": {
        "fecTraslado": "2026-10-08",
        "pesoTotal": 1500,
        "undPesoTotal": "KGM",
        "indicadores": [
            "SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente"
        ],
        "partida": {
            "ubigueo": "150101",
            "direccion": "AV. ARGENTINA 123"
        },
        "llegada": {
            "ubigueo": "040101",
            "direccion": "AV. EJÉRCITO 456"
        },
        "vehiculo": {
            "placa": "ABC123",
            "nroCirculacion": "15M21028326E",
            "secundarios": [
                {
                    "placa": "XYZ789"
                }
            ]
        },
        "choferes": [
            {
                "tipo": "Principal",
                "tipoDoc": "1",
                "nroDoc": "44556677",
                "nombres": "JUAN",
                "apellidos": "PÉREZ",
                "licencia": "Q44556677"
            }
        ]
    },
    "details": [
        {
            "codigo": "P001",
            "descripcion": "BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG",
            "unidad": "NIU",
            "cantidad": 50
        }
    ]
}

Consultar ticket de una guía

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/despatches/{id}/status Permiso: despatches

Vuelve a consultar en SUNAT una guía que quedó en proceso y devuelve su estado actualizado.

Anular comprobante

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/void Permiso: invoices o notes

Facturas y sus notas (series F) se anulan con comunicación de baja (RA); boletas y sus notas (series B) con resumen diario con estado anulado (RC). Solo comprobantes aceptados y hasta 7 días después de su emisión; después emite una nota de crédito. Cualquier sistema de la empresa puede anular un comprobante emitido por otro.

Cuerpo 
{ "motivo": "ERROR EN EL RUC DEL CLIENTE" }
Respuesta (extracto) 
{
  "estado": "anulado",
  "document": {
    "numero": "F001-00000006",
    "anulacion": { "estado": "anulado", "motivo": "ERROR EN EL RUC DEL CLIENTE", "documento": "RA-20261008-1" }
  },
  "summary": { "id": 4, "tipo": "RA", "numero": "RA-20261008-1", "estado": "aceptado", "ticket": "1791479950715" }
}

Si SUNAT aún procesa el ticket, summary.estado será en_proceso y anulacion.estado pendiente.

Comunicaciones de baja y resúmenes

GET https://facpro.hachedev.online/api/summaries Permiso: documents

Lista las bajas (RA) y resúmenes (RC). GET /api/summaries/{id} devuelve uno y POST /api/summaries/{id}/status vuelve a consultar su ticket en SUNAT.

Listar y filtrar comprobantes

Probar
GET https://facpro.hachedev.online/api/invoices Permiso: documents

Lista paginada de todos los comprobantes de la empresa, de cualquier sistema. Filtros opcionales: tipoDoc, serie, correlativo, cliente (número de documento), desde y hasta (AAAA-MM-DD), externalId, sistema (nombre del token o panel), mios=1 (solo los del token que consulta) y per_page (máx. 100). Para guías usa GET /api/despatches. GET /api/invoices/{id} devuelve un comprobante.

Ejemplo 
GET https://facpro.hachedev.online/api/invoices?sistema=POS&desde=2026-10-01&tipoDoc=03

Buscar por referencia externa

Probar
GET https://facpro.hachedev.online/api/invoices/reference/{externalId} Permiso: documents

Devuelve el comprobante que un sistema emitió con ese externalId. Para guías: GET /api/despatches/reference/{externalId}.

Descargar PDF, XML y CDR

Probar
GET https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/pdf Permiso: documents

/api/invoices/{id}/pdf, /api/invoices/{id}/xml y /api/invoices/{id}/cdr descargan los archivos del comprobante. Para guías: /api/despatches/{id}/pdf, /xml y /cdr. Los enlaces vienen en document.links.

Consultar CDR en SUNAT

POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/consult Permiso: documents

Consulta en SUNAT el estado del comprobante y, si existe, descarga y guarda su CDR. Solo funciona con la empresa en producción (usa la clave SOL).

Enviar por correo

Probar
POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/email Permiso: documents

Envía el PDF, XML y CDR al correo indicado: { "email": "cliente@correo.com" }. El correo sale en segundo plano, así que la respuesta es inmediata. Para guías: POST /api/despatches/{id}/email.

Consulta de RUC y DNI

Probar
GET https://facpro.hachedev.online/api/lookup/ruc/{ruc}

GET /api/lookup/ruc/{ruc} y GET /api/lookup/dni/{dni} devuelven los datos listos para usar como client, sin servicios externos ni límites de consultas. Buscan en:

  • El padrón de SUNAT guardado en el servidor (se actualiza cada semana): todos los RUC, y el nombre de las personas que tienen RUC 10.
  • Los clientes de tu empresa: los registrados en el panel y los de comprobantes aceptados (se registran solos al emitir).

fuente indica de dónde salió el dato: padron o clientes. Si no se encuentra, la respuesta es 404 con "code": "not_registered": pide el nombre al usuario y emite el comprobante con esos datos; al ser aceptado, el cliente queda registrado para la próxima consulta.

HTTP 200 — encontrado 
{
  "tipoDoc": "6",
  "numDoc": "20100070970",
  "rznSocial": "EMPRESA CONSULTADA S.A.C.",
  "direccion": "AV. PRINCIPAL NRO. 123, LIMA - LIMA - LIMA",
  "ubigeo": "150101",
  "estado": "ACTIVO",
  "condicion": "HABIDO",
  "fuente": "padron"
}
HTTP 404 — no registrado 
{
  "message": "El DNI 12345678 no está registrado. Regístralo con el nombre del cliente.",
  "code": "not_registered"
}

Formatos de PDF

GET https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/pdf?format=ticket-80 Permiso: documents

Todos los PDF aceptan ?format=: a4, a5, ticket-80 (80 mm) y ticket-58 (58 mm). Sin el parámetro se usa el formato configurado en la empresa (panel → Datos de la empresa), que también define el PDF que se envía por correo. Las guías y las retenciones admiten a4 y a5. El ticket se genera en una sola página con el largo justo de su contenido.

Descarga en ZIP (para el contador)

GET https://facpro.hachedev.online/api/documents/export Permiso: documents

Un ZIP con una carpeta por tipo de documento. Parámetros: desde y hasta (obligatorios), tipos separados por comas (01,03,07,08,09,20,40,RC,RA; por defecto todos), archivos (xml,cdr,pdf; por defecto los tres) y format para el PDF. Máximo 3000 documentos por descarga, o 500 si incluye PDF. La cabecera X-Documents-Count indica cuántos se incluyeron.

Ejemplo 
GET https://facpro.hachedev.online/api/documents/export?desde=2026-10-01&hasta=2026-10-31&tipos=01,03,07&archivos=xml,cdr

Indicadores (dashboard)

GET https://facpro.hachedev.online/api/dashboard Permiso: documents

Para armar el panel de tu sistema: ventas del periodo por moneda (desde/hasta, por defecto el mes actual), por tipo y por día, mejores clientes y productos, comprobantes por estado de SUNAT, pendientes de envío, ventas de los últimos 12 meses, cuentas por cobrar y productos con stock bajo.

Catálogos y ubigeos

GET https://facpro.hachedev.online/api/catalogs

GET /api/catalogs devuelve los catálogos de SUNAT que usa la API (unidades, afectación del IGV, monedas, motivos de notas y traslado, regímenes de retención y percepción, métodos de pago y formatos de PDF). GET /api/catalogs/ubigeos?buscar=miraflores busca ubigeos por código o nombre (filtros departamento y provincia).

Códigos de producto SUNAT (UNSPSC), el valor de codProdSunat de cada ítem: GET /api/catalogs/sunat-products?buscar=notebook busca productos por palabras o por el inicio del código; ?nivel=segmento, ?padre=43 (familias), ?padre=4321 (clases) y ?padre=432115 (productos) recorren el catálogo por niveles; GET /api/catalogs/sunat-products/43211503 devuelve el código con su segmento, familia y clase (404 si no existe). Al registrar productos, codProdSunat debe ser un código de 8 dígitos del catálogo.

Clientes

GET https://facpro.hachedev.online/api/customers Permiso: catalog

Los mismos clientes del panel. GET (filtros buscar y numDoc), POST, GET/PUT/DELETE /api/customers/{id}. Campos: tipoDoc, numDoc, rznSocial, direccion, email, telefono.

POST /api/customers 
{ "tipoDoc": "6", "numDoc": "20100070970", "rznSocial": "SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA", "email": "compras@cliente.com" }

Productos

GET https://facpro.hachedev.online/api/products Permiso: catalog

GET (filtros buscar, codigo, bajoStock=1), POST, GET/PUT/DELETE /api/products/{id}. Con controlaStock: true el código es obligatorio: las ventas se relacionan con el producto por codProducto = codigo. stockInicial registra el primer movimiento del kardex.

POST /api/products 
{ "codigo": "P001", "descripcion": "CEMENTO SOL 42.5 KG", "unidad": "NIU", "precio": 32.5, "tipAfeIgv": "10", "controlaStock": true, "stockInicial": 100, "stockMinimo": 10, "costo": 27.8 }

Inventario y compras

GET https://facpro.hachedev.online/api/inventory Permiso: inventory

El stock se mueve solo:

  • Factura o boleta emitida (aceptada, observada o pendiente de envío): salida. Si SUNAT la rechaza o se anula, se revierte.
  • Nota de crédito por anulación o devolución (motivos 01, 02, 06 y 07): entrada.
  • Nota de venta: salida; al convertirla en comprobante no se vuelve a descontar.
  • Compra: entrada, y el costo del producto pasa a ser el promedio ponderado.

GET /api/inventory (resumen y stock bajo), GET /api/inventory/movements (kardex), GET /api/products/{id}/movements, POST /api/products/{id}/adjust ({"cantidad": -2, "motivo": "MERMA"} o {"stock": 48, "motivo": "INVENTARIO FISICO"}), GET/POST /api/purchases, GET/DELETE /api/purchases/{id} (eliminar revierte el stock).

POST /api/purchases 
{
  "proveedor": { "tipoDoc": "6", "numDoc": "20100070970", "rznSocial": "DISTRIBUIDORA SAC" },
  "tipoDoc": "01", "serie": "F001", "numero": "4521", "fecha": "2026-10-15",
  "items": [ { "codProducto": "P001", "cantidad": 50, "costo": 27.8 } ]
}

Cotizaciones y notas de venta

POST https://facpro.hachedev.online/api/quotes Permiso: sales

Documentos internos que no van a SUNAT. Rutas iguales para /api/quotes (cotizaciones, serie COT1) y /api/sale-notes (notas de venta, serie NV01): GET, POST, GET/PUT {id}, PUT {id}/status, GET {id}/pdf y POST {id}/convert, que emite la factura o boleta (el token necesita además el permiso invoices). Los precios incluyen IGV: el sistema calcula los totales. Estados de la cotización: pendiente, aceptada, rechazada (y vencida si pasó fechaVencimiento); de la nota de venta: emitida y anulada (devuelve el stock). Ambas pasan a facturada al convertirse.

POST /api/quotes 
{
  "client": { "tipoDoc": "6", "numDoc": "20100070970", "rznSocial": "SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA" },
  "fechaVencimiento": "2026-10-30",
  "items": [
    { "codProducto": "P001", "descripcion": "CEMENTO SOL 42.5 KG", "unidad": "NIU", "cantidad": 10, "precio": 32.5, "tipAfeIgv": "10" }
  ],
  "condiciones": "Entrega en 48 horas"
}
POST /api/quotes/{id}/convert 
{ "tipoDoc": "01", "serie": "F001", "formaPago": "Credito",
  "cuotas": [ { "monto": 383.5, "fechaPago": "2026-11-15" } ] }

Cobranzas

POST https://facpro.hachedev.online/api/invoices/{id}/payments Permiso: payments

Para facturas y boletas a crédito. Los pagos se aplican a las cuotas en orden. GET /api/invoices/{id}/payments devuelve el saldo, el estado (pendiente, parcial, vencido, pagado) y cada cuota; DELETE /api/invoices/{id}/payments/{pago} elimina un pago. GET /api/receivables lista las cuentas por cobrar con la antigüedad de la deuda (filtros cliente y estado=vencido|por_vencer). Cada pago dispara el webhook payment.registered. Métodos: efectivo, yape, plin, transferencia, deposito, tarjeta, cheque, nota_credito, otro.

POST /api/invoices/{id}/payments 
{ "monto": 500, "metodo": "transferencia", "referencia": "OP 123456", "fecha": "2026-10-15" }

Retenciones y percepciones

POST https://facpro.hachedev.online/api/retentions/send Permiso: withholdings

Comprobantes de retención (20, series R…) y de percepción (40, series P…), para agentes designados por SUNAT. Registra antes la serie en el panel. Rutas iguales para /api/retentions (con proveedor) y /api/perceptions (con cliente): GET, POST send, POST xml, GET {id} y GET {id}/pdf|xml|cdr. El sistema calcula los importes con la tasa del régimen (retención 01 = 3 %; percepción 01 = 2 %, 02 = 1 %, 03 = 0,5 %), o con tasa si la envías. Para comprobantes en dólares envía tipoCambio; importe permite registrar un pago parcial.

POST /api/retentions/send 
{
  "serie": "R001",
  "regimen": "01",
  "proveedor": { "tipoDoc": "6", "numDoc": "20100070970", "rznSocial": "DISTRIBUIDORA SAC" },
  "details": [
    { "tipoDoc": "01", "numDoc": "F001-4521", "fechaEmision": "2026-10-01", "moneda": "PEN", "impTotal": 1180 },
    { "tipoDoc": "01", "numDoc": "F001-4522", "fechaEmision": "2026-10-02", "moneda": "USD", "impTotal": 100, "tipoCambio": 3.75 }
  ]
}

Validar comprobantes en SUNAT

POST https://facpro.hachedev.online/api/lookup/cpe

Consulta Integrada de SUNAT: valida un comprobante de cualquier emisor, por ejemplo la factura de un proveedor antes de usar su crédito fiscal. Usa el Client ID y el Client secret de la API SUNAT de tu empresa (los mismos de las guías). Responde valido, estado (ACEPTADO, ANULADO, NO EXISTE, AUTORIZADO, NO AUTORIZADO), el estado del RUC emisor y su condición de domicilio.

Cuerpo 
{ "ruc": "20100070970", "tipoDoc": "01", "serie": "F001", "numero": 4521, "fecha": "2026-10-10", "monto": 1180 }
HTTP 200 
{
  "valido": true,
  "estado": "ACEPTADO",
  "estadoRuc": "ACTIVO",
  "condicionDomicilio": "HABIDO",
  "observaciones": []
}

Conciliación con SIRE (Registro de Ventas)

POST https://facpro.hachedev.online/api/sire/reconciliations Permiso: documents

Compara la propuesta del Registro de Ventas e Ingresos (RVIE) que arma SUNAT con los comprobantes de la empresa. Es solo una consulta: no acepta ni modifica nada en SUNAT. Envía periodo (AAAAMM) y el archivo de la propuesta (multipart: TXT, CSV o ZIP descargado de SUNAT SOL). Sin archivo, la API descarga la propuesta con la API SIRE (requiere modo producción, clave SOL y las credenciales de la API SUNAT); si SUNAT aún la genera, queda procesando y se consulta con POST /api/sire/reconciliations/{id}/refresh.

Cada comprobante sale con un resultado: coincide, importe_distinto, solo_sistema (aceptado aquí pero no figura en SUNAT), solo_sunat, estado_distinto (SUNAT lo tiene y aquí figura rechazado o con error), anulado_en_sistema o pendiente_envio.

Ejemplo (cURL) 
curl -X POST https://facpro.hachedev.online/api/sire/reconciliations \
  -H "Authorization: Bearer {token}" -H "Accept: application/json" \
  -F periodo=202610 -F archivo=@propuesta-rvie-202610.zip

Catálogos SUNAT

Códigos que se usan en los campos de los comprobantes.

Catálogo 01 — Tipo de documento
01Factura
03Boleta de venta
07Nota de crédito
08Nota de débito
09Guía de remisión remitente
31Guía de remisión transportista
20Comprobante de retención
40Comprobante de percepción
Catálogo 06 — Tipo de documento de identidad
0Doc. trib. no dom. sin RUC
1DNI
4Carnet de extranjería
6RUC
7Pasaporte
ACédula diplomática de identidad
BDoc. identidad país de residencia
Catálogo 51 — Tipo de operación
0101Venta interna
0112Venta interna - Sustenta gastos deducibles persona natural
0113Venta interna - NRUS
0200Exportación de bienes
0201Exportación de servicios - Prestación servicios realizados íntegramente en el país
0401Ventas no domiciliados que no califican como exportación
1001Operación sujeta a detracción
2001Operación sujeta a percepción
Catálogo 07 — Tipo de afectación del IGV
10Gravado - Operación onerosa
11Gravado - Retiro por premio
12Gravado - Retiro por donación
13Gravado - Retiro
14Gravado - Retiro por publicidad
15Gravado - Bonificaciones
16Gravado - Retiro por entrega a trabajadores
17Gravado - IVAP
20Exonerado - Operación onerosa
21Exonerado - Transferencia gratuita
30Inafecto - Operación onerosa
31Inafecto - Retiro por bonificación
32Inafecto - Retiro
33Inafecto - Retiro por muestras médicas
34Inafecto - Retiro por convenio colectivo
35Inafecto - Retiro por premio
36Inafecto - Retiro por publicidad
37Inafecto - Transferencia gratuita
40Exportación de bienes o servicios
Catálogo 03 — Unidades de medida (más usadas)
NIUUnidad (bienes)
ZZUnidad (servicios)
KGMKilogramo
GRMGramo
LTRLitro
GLLGalón
MTRMetro
MTKMetro cuadrado
MTQMetro cúbico
TNETonelada
BXCaja
PKPaquete
DZNDocena
MILMillar
SETJuego
BGBolsa
HURHora
DAYDía
MONMes
Catálogo 02 — Monedas
PENSoles
USDDólares americanos
Catálogo 09 — Tipo de nota de crédito
01Anulación de la operación
02Anulación por error en el RUC
03Corrección por error en la descripción
04Descuento global
05Descuento por ítem
06Devolución total
07Devolución por ítem
08Bonificación
09Disminución en el valor
10Otros conceptos
11Ajustes de operaciones de exportación
12Ajustes afectos al IVAP
13Ajustes - montos y/o fechas de pago
Catálogo 10 — Tipo de nota de débito
01Intereses por mora
02Aumento en el valor
03Penalidades / otros conceptos
11Ajustes de operaciones de exportación
12Ajustes afectos al IVAP
Catálogo 20 — Motivo de traslado
01Venta
02Compra
03Venta con entrega a terceros
04Traslado entre establecimientos de la misma empresa
05Consignación
06Devolución
07Recojo de bienes transformados
08Importación
09Exportación
13Otros
14Venta sujeta a confirmación del comprador
17Traslado de bienes para transformación
18Traslado emisor itinerante CP
Catálogo 18 — Modalidad de transporte
01Transporte público
02Transporte privado